Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
Att: Aase Larsen
2300 København S
DANMARK
Telefon: +45 32688536
Mailadresse: aase@ssi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ssi.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/244516

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150270&B=

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150270&B=

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

Sundhed

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Kontrakt om indkøb og opsætning af ERP-system (og øvrige systemer) samt efterfølgende drift og vedligehold heraf.

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Herredsvej 2, 3400 Hillerød.

NUTS-kode DK013

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

Siden starten af 1900-tallet har Statens Serum Institut (herefter SSI), som er en offentlig virksomhed, været involveret i forskning og udvikling af forskellige medicinske produkter, antisera og vacciner. Et af SSI's forretningsområder er Diagnostica (herefter SSI-DIA), som driver virksomhed med udvikling, produktion og salg af in vitro diagnostiske produkter.
SSI-DIA har en ledende markedsposition på danske og udenlandske markeder for udvikling, produktion og salg af diagnostiske produkter og er i stadig vækst.

Regeringen har besluttet at frasælge forretningsområdet SSI-DIA. Se evt. http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/2014_03_SSIs%20vacciner%20og%20Dianostica%20salg.aspx

SSI-DIA benytter i dag SSI's IT-systemer, hvorfor det er nødvendigt at anskaffe og implementere nye IT-systemer m.v., som gør det muligt for SSI-DIA at fungere selvstændigt og uafhængigt af SSI's IT-systemer efter frasalget.
SSI-DIA har i dag ca. 100 medarbejdere, hvoraf de fleste anvender IT-løsninger i større eller mindre omfang.
Det grundlæggende forretningssystem i dag er en ERP-løsning, som bl.a. anvendes til indkøb og salg på det globale marked. Der er tale om B2B via en e-handelsbutik. Den nuværende ERP-løsning har i alt knap 100 brugere, hvoraf ca. 1/3 anvender løsningen hyppigt, mens 2/3 kun lejlighedsvis er brugere.
Nærværende udbud omfatter følgende hovedydelser:
. Anskaffelse og etablering af ERP-system
Leverandøren skal levere følgende ydelser:
— Indkøb af nødvendige licenser
— Konfigurering af ERP-system omfattende følgende forretningsprocesser:
• Regnskab og økonomistyring
• HR
• Indkøb
• Markedsføring og salg
• E-shop
• Lagerstyring og distribution
— Etablering af nødvendige grænseflader til ERP-system (f.eks. lønservice)
— Load af SSI-DIA»s data fra tidligere anvendt SAP-løsning, idet SSI-DIA selv sørger for udtræk af disse
— Tests, herunder for eksempel:
• Procestest af ERP-løsning
• Brugergodkendelsestest
• Samlet overtagelsesprøve
• Validering af testresultater i henhold til ISO 13485
— Gennemførelse af nødvendige prøver (overtagelses- og driftsprøver)
— Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den nye løsning.
B. Anskaffelse og etablering af basis systemer
Ved basis systemer forstås:
— Kommunikationsløsninger (mail og kollaborative værktøjer)
— Kontorpakke
— Print, fil- og databaseservices mm.
Leverandøren skal levere følgende ydelser:
— Indkøb af nødvendige licenser
— Opsætning af systemerne i henhold til kravspecifikation
— Etablering af nødvendige grænseflader mellem systemer, herunder også ERP
— Tests
— Gennemførelse af nødvendige prøver (fx overtagelses- og driftsprøver).
C. Drift af systemporteføljen
Der ønskes adgang til en fuldt etableret infrastruktur til driftsafvikling af de under litra A og litra B nævnte systemer samt eventuelt øvrige systemer, hvor SSI-DIA i dag selv har driftsansvar (f.eks. et produktionssystem ved navn SCADA, der pt. driftes på en dedikeret server).
Leverandøren skal levere følgende ydelser:
— Drift af LAN på SSI-DIA«s to lokationer samt drift af WAN mellem disse
— Drift af trådløst netværk
— Daglig drift af systemerne, herunder (men ikke begrænset til) overvågning, kapacitetsstyring og SLA-rapportering.
D. Vedligehold af systemporteføljen
Leverandøren skal for de under litra A og litra B nævnte systemer levere almindeligt systemvedligehold, herunder (men ikke begrænset til):
— Gennemførelse af mindre rettelser og forbedringer
— Fejlretninger
— Sikkerhedsopdateringer
— Patchning
— 2. line support for systemer (eventuelt ved inddragelse af 3. part)
— Administration af udvalgte licenser.
E. Brugersupport
Leverandøren skal yde generel brugersupport, herunder (men ikke begrænset til):
— Service Desk til håndtering af brugerhenvendelser (1. line support)
— Brugeradministration
— Klargøring af PC-images
— Patchning og sikkerhed på brugernes computere.
Der indgås følgende aftaler:
1. Aftale om etablering af ERP-system (litra A).
2. Aftale om etablering af basis systemer samt efterfølgende drift, vedligehold og support af samtlige IT-systemer (litra B-E).
Begge aftaler indgås med den samme leverandør. Der kan derfor udelukkende anmodes om prækvalifikation og afgives tilbud på den samlede ydelse (litra A-E).
Tidshorisont:
Ordregiver forventer, at aftale 1 (etablering af ERP-system) igangsættes umiddelbart efter kontraktindgåelse, og at opgaverne i forbindelse med opfyldelse af aftalen er afsluttet medio 2016. Ordregiver forventer endvidere, at aftale 2 (etablering af basissystemer samt efterfølgende drift, vedligehold og support af samtlige IT-systemer) for så vidt angår etablering igangsættes umiddelbart efter kontraktindgåelse, mens den efterfølgende drift m.m. forventes igangsat 2016, når etableringen er gennemført.

72000000, 48000000, 72210000, 72230000, 72250000

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

Der skal anskaffes, implementeres og efterfølgende driftes nye IT systemer m.v., således at SSI-DIA kan fungere selvstændigt og uafhængigt af SSI‘s IT-systemer efter et frasalg til en privat køber.
SSI-DIA har i dag ca. 100 medarbejdere, hvoraf de fleste anvender IT-løsningen i større eller mindre omfang.
Aftale 1: Etablering af ERP-system anslås at koste 5-10 000 000 DKK
Aftale 2: Etablering af basis systemer samt efterfølgende drift, vedligehold og support af samtlige IT-systemer anslås at koste 1-4 000 000 DKK årligt.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 9 000 000 og 34 000 000 DKK

Optioner: nej

Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Varighed i måneder: 048 (fra tildeling af kontrakten)

Forudbetaling kan kun finde sted mod fuld anfordringsgaranti fra en anerkendt garant.
Eventuelle krav til sikkerhedsstillelse og garantier i øvrigt vil fremgå af udbudsmaterialet.

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

Der kræves ingen særlig retlig form.
Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne udfylde en erklæring indeholdende ovenstående oplysninger (skabelon 10 kan anvendes). Ved en sammenslutning af virksomheder skal oplysningerne i pkt. III.2.1) og III.2.2) for så vidt angår nøgletal for de seneste 3 afsluttede årsregnskaber gives for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Ansøgere, der ikke afgiver oplysninger iht. pkt. III.2.1) og III.2.2) for så vidt angår nøgletallene for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen, vil ikke komme i betragtning.

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Ordregiver agter i medfør af cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, jf. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakterne vil afspejle denne forpligtigelse.
I kontrakterne vil hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN»s Global Compact, og som formuleret i OECD«s retningslinjer for multinationale virksomheder, blive inddraget i relevant omfang.
Kontrakterne vil i forbindelse med frasalget af SSI-DIA forretningsområdet overgå fra offentlig ordregiver til privat ordregiver.

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgere skal vedlægge følgende dokumentation:
1.) Generel virksomhedsbeskrivelse, oplysning om ansøgers navn og selskabsform, ejerskab, organisationsdiagram, antal ansatte, adresse, CVR-nummer, samt navn på ansøgers kontaktperson og dennes titel, e-mail og telefonnummer. Skabelon 1 kan anvendes.
2.) Erklæring på tro og love om at ansøger ikke er berørt af nogle af de udelukkelsesgrunde, der er opstillet i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 1 og stk. 2. Skabelon 2 kan anvendes.
3.) Erklæring på tro og love om efterlevelse af Internationale konventioner. Skabelon 3 kan anvendes.
4.) Erklæring på tro og love om i hvilket omfang ansøger har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100 000 DKK, jf. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Skabelon 4 kan anvendes.
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne (1-4) afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgere skal vedlægge følgende dokumentation vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:
1) Erklæring indeholdende følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede årsregnskaber:
— Nettoomsætning
— Resultat før skat
— Aktiver
— Egenkapital.
Skabelon 5 kan anvendes.
Alle tal oplyses i DKK. Hvis ansøger ikke kan fremlægge nøgletal for de seneste 3 regnskabsår på grund af tidspunktet for ansøgers etablering, er det tilstrækkeligt at fremlægge de tilgængelige nøgletal.
Årsrapporter (underskrevet af revisor) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår vedlægges (det er tilstrækkeligt at vedlægge i elektronisk form). Alternativt vedlægges revisorpåtegnet erklæring.
2) Oplysning om og dokumentation for produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring. Vedlagt dokumentation skal være på dansk eller engelsk. Skabelon 6 kan anvendes.
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysninger om nøgletal for de seneste 3 afsluttede årsregnskaber (1) afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. For så vidt angår produkt- og erhvervsansvarsforsikring (2) er det tilstrækkeligt, at mindst 1 virksomhed i sammenslutningen opfylder mindstekravet.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) med henblik på at godtgøre tilstrækkelig økonomisk kapacitet, skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Dette kan ske ved at vedlægge en støtteerklæring eller ved fremlæggelse af anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed for kontraktens opfyldelse. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Skabelon 7 kan anvendes.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgere, der opfylder følgende mindstekrav, vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen:
1) En samlet årlig omsætning på mindst 40 000 000 DKK beregnet som et gennemsnit for de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og disse andre enheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.
2) En soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden udregnes som ansøgerens samlede egenkapitalværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgerens soliditetsgrad som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapitalværdi i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver udregnet i procent
3) Produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 000 000 DKK pr. skadestilfælde.

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Til dokumentation for teknisk kapacitet skal ansøger vedlægge en liste over de betydeligste tilsvarende referencer, som leverandøren har udført i løbet af de sidste 3 år, afhængigt af hvornår leverandøren blev etableret eller startede sin virksomhed. Ordregiver ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger:
— En overordnet beskrivelse af leverancen, herunder hvilke af de under aftale 1 (litra A) og/eller aftale 2 (litra B-E) anførte ydelser, leverancen har bestået af.
— En mere detaljeret beskrivelse af leverancernes karakteristika, herunder en beskrivelse af de enkelte ydelser i leverancen, jf. den nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser under aftale 1 (litra A) og aftale 2 (litra B-E).
— Leverandørens rolle i forbindelse med leverancens udførelse.
— Tidspunktet for udførelsen og varigheden heraf.
— Størrelsen af leverancen (kontraktsum), samt
— Modtager af leverancen, inkl. kontaktoplysninger.
Ansøger kan angive maksimalt 5 referencer. Dette gælder, uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om leverandøren baserer sig på en anden virksomheds formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer (dvs. referencenr. 1-5). Referencer, der ligger herudover, vil der blive set bort fra. Skabelon 8 kan anvendes.
Ansøger skal oplyse, hvorvidt ansøger har tænkt sig at anvende underleverandører og i givet fald hvem og til hvilke dele af den udbudte opgave. Skabelon 9 kan anvendes.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) med henblik på at godtgøre tilstrækkelig teknisk kapacitet, skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de tekniske ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. Dette kan ske ved at vedlægge en støtteerklæring eller ved fremlæggelse af anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige tekniske ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Skabelon 7 kan anvendes
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) er det tilstrækkeligt, at mindst 1 virksomhed i sammenslutningen opfylder mindstekravene.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst 1 reference.

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Begrænset

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af leverandører, der opfordres til at afgive tilbud, sker ud fra en vurdering af, hvilke leverandører, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.2.3) sammenholdt med punkt II.1.5) (referencernes relevans i forhold til de under aftale 1 (litra A) og aftale 2 (litra B-E) omfattede ydelser).

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

15/07213

nej

Skal der betales for dokumenterne?: nej

28.9.2015 - 13:00

30.10.2015

dansk.
Andet: Ordregiver accepterer certifikater og tekniske specifikationer på engelsk.

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

A.) Skabeloner nævnt i bekendtgørelsen kan anvendes ved ansøgning om prækvalifikation og kan tilgås via EU-supply.
B.) Alle henvendelser og spørgsmål vedr. udbuddet skal være skriftlige og rettes til Indkøbskonsulent Aase Larsen via EU-supply.
C.) Anmodning om prækvalifikation med nødvendige bilag indsendes elektronisk via EU-Supply samt afleveres/sendes i lukket kuvert i 5 papirbaserede eksemplarer mærket »Indkøb af IT løsning til SSI-DIA — Fortroligt — må ikke åbnes« til:
Statens Serum Institut, Artillerivej 5, Indkøb, Bygn. 45/310, 2300 København S., Att.: Aase Larsen.
D.) Hver ansøger kan alene indgive 1 anmodning om prækvalifikation.
E.) Jf. pkt. IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved anmodning om prækvalifikation, er dansk. Dog accepterer ordregiver certifikater og tekniske specifikationer på engelsk.
F.) Ordregiver forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, indtil det er afsluttet med indgåelse af kontrakter.
G.) Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i implementeringsbekendtgørelsens § 12, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
H.) I relation til den i punkt IV.3.5) anførte dato bemærkes, at den anførte dato alene er forventet.
I) Ordregiver forbeholder sig ret til at overdrage de udbudte kontrakter til den juridiske enhed, der overtager de udskilte SSI-DIA aktiviteter i forbindelse med frasalget af SSI-DIA forretningsområdet.
J) I relation til punkt II.2.3) bemærkes, at ordregiver kan forlænge aftalen vedrørende etablering af basis systemer samt efterfølgende drift, vedligehold og support af samtlige IT-systemer for yderligere 2 x 12 måneder for så vidt angår ydelserne under litra C-E.

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

Præcise oplysninger om klagefrist(er): 1) En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.
2) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,
3) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.
4) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet, skal klageren sende eller e-maile en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk

27.8.2015